Услуги для финдиректоров
Бизнес Партнёр все сделает за бухгалтера, юриста, бизнес ассистента, без отгулов, отпусков и больничных. С нашей компанией Вы перестанете нервничать из-за сорвавшихся планов, а будете наслаждаться спокойствием.
Регистрируйтесь сейчас и получите бесплатное обслуживание в течение месяца!
Способы оптимизации для бизнеса
1. Создание группы компаний
Открытие дополнительной компании поможет сэкономить на налогах.
- разделение доходов на несколько компаний даст не превысить лимита доходов на УСН.
- компания на общей системе налогообложения с минимальными оборотами будет интересна клиентам на ОСН (документы с НДС).
- использование нескольких компаний в деятельности поможет соблюдать необходимую величину доли определенных доходов, дающую право на применение льготных ставок налогов.
2. Правильный выбор формы бизнеса
Налоговая нагрузка у ИП и ООО может существенно различаться в зависимости от особенностей деятельности. Например, ИП может без налогов пополнять счет по деятельности и снимать свободные деньги.
Учредитель ООО может передать деньги фирме без налогов, только если его доля в уставном капитале больше 50%, либо в счет увеличения чистых активов, а снимать прибыль – только в виде дивидендов с уплатой НДФЛ.
3. Оптимальная система налогообложения
Существуют различные ситемы налогообложения: ОСНО, ЕНВД, УСН, патент.
ЕНВД позволяет платить налог без привязки к реальным продажам.
При выборе УСН важно правильно выбрать объект налогообложения.
Некоторые налоговые режимы можно довольно эффективно совмещать.
4. Использование разных типов оформления трудовых отношений с персоналом
Оформление трудовых отношений можно использовать как инструмент оптимизации налогов. Так, иногда работника выгоднее оформить по гражданско-правовому договору, если можно четко определить объем выполняемой им работы. Эффективнее всего это работает с сезонным или проектным персоналом.
Трудовой договор с директором иногда и вовсе можно не заключать.
5. Эффективная система оплаты труда
Использовать систему налоговых вычетов для максимальной экономии на налогах.
Выплаты без потерь на комиссиях банков.
6. Использование налоговых льгот
Законодательство предусматривает ряд налоговых послаблений для бизнеса. Например, льготные ставки налогов или налоговые каникулы.
7. Планирование платежей
Грамотное планирование поступлений от клиентов и платежей поставщикам позволяет существенно экономить на налогах по специальным налоговым режимам. Иногда перенос платежа на день может существенно повлиять на сумму налога за квартал.
8. Оптимизация расходов
Для ряда расходов законодательство предусматривает несколько альтернативных способов учета. Кроме того, зачастую у организаций есть резерв расходов, который не используется для уменьшения налоговых платежей. Например, экономить на налогах поможет личный автомобиль бизнесмена.
9. Оптимальные формы договоров
От формы договора с клиентом зависят налоговые последствия. Заключение посреднических договор (агентский или комиссии) снизит налоговую базу. Тогда в доход попадет только та сумма, которую Вы заработаете на сделке.
10. Убытки как способ сэкономить
Полученные убытки можно вычитать при расчете налогов в будущем.
11. Оптимизация НДС
– с лояльными партнерами, с возможностью изменения предмета договора
В договоре за счет скидки уменьшить цену товара, НДС у продавца будет меньше.
– с нелояльными партнерами, без изменения предмета договора
Использовать право на вычет НДС можно в том квартале, в котором Вам это наиболее выгодно.
12. Контроль удельного веса вычетов
Высокая доля налоговых вычетов может спровоцировать налоговую проверку. Именно поэтому важно определить оптимальную долю вычетов, которая позволит и налоги уменьшить и внимание контролеров не привлечет.
Для каждой отрасли и в каждом регионе такая доля вычетов своя..
При разработке схемы оптимизации налогообложения необходимо учесть массу нюансов,
правильно оценить риски для руководителя и учредителей. Ведь за уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность. Именно поэтому вопрос налоговой оптимизации лучше доверить профессионалам.
Мы полностью обеспечим поддержку для Вашего бизнеса!